Kontrole zewnętrzne 2019 rok
Wykaz kontroli zewnętrznych za rok 2019
Lp. | Podmiot wykonujący kontrolę | Okres kontroli | Zakres kontroli | Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli |
1. | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | 09.01.2019 r. 15.01.2019 r. | Kontrola w miejscu w trakcie realizacji projektu pn.:”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie” realizowanego na podstawie decyzji o dofinansowanie Nr RPPM.09.03.00-22-0001/16-00 z późn. zm. |
|
2. | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | 28.01.2019 r. - 30.01.2019 r. 02.10.2019 r. | Kontrola w miejscu w trakcie realizacji projektu pn.: ”Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach: Mojusz – Kartuzy i Śmiechowo – Rokity” realizowanego na podstawie decyzji o dofinansowanie Nr RPPM.09.03.00-22-0002/17-00 z późn. zm. |
|
3. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku | 29.01.2019 r. 31.01.2019 r. | Kontrola pod względem legalności, rzetelności i gospodarności wydatkowania środków z Unii Europejskiej, przekazanych przez WP na projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański” realizowanego w ramach RPO WP 2014 - 2020 | |
4. | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | 20.02.2019 r. - 22.02.2019 r.
| Kontrola w trakcie realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno” realizowanego na podstawie decyzji o dofinansowanie nr RPPM.09.03..00-22-0004/16-00 z późn. zm. |
|
5. |
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku |
29.03.2019 r. – 26.04.2019 r. |
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014 – 2020 w zakresie projektu pn.: „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko” |
|
6. |
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku | 01.04.2019 r – 30.04.2019 r. | Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014 – 2020 w zakresie projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach: Mojusz – Kartuzy i Śmiechowo – Rokity” |
|
7. |
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku |
23.07.2019 r. – 30.09.2019r. |
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014 – 2020 w zakresie projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty” |
|
8. |
Archiwum Państwowe w Gdańsku |
27.09.2019 r. |
Kontrola przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach |
|
9. | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | 10.10.2019 r. - 23.10.2019 r. | Kontrola gospodarowania środkami publicznymi, prowadzenia gospodarki kasowej, prawidłowości udzielania zamówień publicznych w trybie pzp, zakupów poniżej 30 000 euro, funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w obszarze informacji i komunikacji oraz zasad gospodarowania pojazdami służbowymi. |
|